Wat heeft het gekost?
Taakvelden | Rekening | Begroting 2021 | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead | -8.662 | -8.912 | -9.622 | -9.159 | 463 | |
0.5 Treasury | 37 | 61 | 61 | 64 | 4 | |
0.61 OZB Woningen | 4.347 | 4.621 | 4.831 | 4.954 | 123 | |
0.62 OZB niet-woningen | 2.067 | 2.036 | 2.036 | 2.133 | 97 | |
0.64 Belastingen overig | 1.415 | 1.293 | 1.402 | 1.404 | 2 | |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 35.143 | 35.530 | 37.204 | 37.605 | 401 | |
0.8 Overige baten en lasten | -67 | -445 | 245 | 490 | 245 | |
Totaal Saldo 6. Bedrijfsvoering | 34.280 | 34.184 | 36.156 | 37.490 | 1.335 | |
Verschilverklaring | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
Budgetoverhevelingen. | I | 20 |
Meevallers algemene uitkering en coronamiddelen decembercirculaire. | I | 401 |
Minder personeel ingezet (inclusief inhuur) dan begroot. | I | 369 |
Voordeel op OZB door minder gegronde bezaren en meer areaaluitbreiding dan begroot. | I | 217 |
Minder uitgaven aan onderhoud en schoonmaak gemeentehuis door Corona. | I | 165 |
Afboeking oninbare debiteuren. | I | -104 |
Voordeel op BTW. In 2021 zijn er onderzoeken gedaan naar de suppleties over voorgaande jaren. Dit heeft meer opgeleverd dan vooraf was begroot. | I | 81 |
Uitstel aankoop hardware: verschuiving naar I&A-plan 2021-2025. | I | 66 |
Overige verschillen | I | 120 |
Totaal | 1.335 |