Overzicht baten en lasten op taakveld
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting 2021 na wijziging | Rekening | Verschil | |
Baten | 65.729 | 62.409 | 65.842 | 68.379 | 2.536 |
Programma 1. Wonen, werk en recreatie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.034 | 1.624 | 1.624 | 2.520 | 897 |
3.4 Economische promotie | 249 | 240 | 240 | 305 | 65 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 254 | 211 | 211 | 224 | 14 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 29 | 796 | 796 | 145 | -652 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.016 | 1.155 | 1.312 | 2.121 | 809 |
Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie | 3.583 | 4.025 | 4.182 | 5.315 | 1.132 |
Programma 2. Fysieke leefomgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 1.339 | 226 | 226 | 151 | -75 |
2.2 Parkeren | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
2.5 Openbaar vervoer | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 45 | 30 | 30 | 67 | 37 |
7.2 Riolering | 2.851 | 3.186 | 3.186 | 3.101 | -85 |
7.3 Afval | 2.522 | 2.982 | 2.982 | 3.169 | 187 |
7.4 Milieu(beheer) | 0 | 5 | 5 | 50 | 45 |
7.5 Begraafplaatsen | 404 | 418 | 418 | 510 | 92 |
Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving | 7.177 | 6.864 | 6.864 | 7.064 | 200 |
Programma 3. Sociaal domein | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer PR03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15 | 0 | 0 | 35 | 35 |
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.336 | 4.541 | 4.587 | 4.859 | 272 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 15 | 15 | 3 | -11 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 207 | 295 | 295 | 203 | -91 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 102 | 0 | 0 | 15 | 15 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 |
Totaal programma 3. Sociaal domein | 7.794 | 4.851 | 4.917 | 5.146 | 229 |
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | |||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 733 | 147 | 797 | 951 | 153 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 69 | 51 | 95 | 121 | 26 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 521 | 570 | 570 | 568 | -2 |
5.1 Sportbeleid en activering | 24 | 0 | 85 | 85 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5.4 Musea | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 75 | 84 | 84 | 77 | -7 |
5.6 Media | 10 | 0 | 8 | 15 | 7 |
Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | 1.486 | 855 | 1.642 | 1.824 | 182 |
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | |||||
0.1 Bestuur | 329 | 99 | 99 | 121 | 22 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer PR05 | 0 | 20 | 20 | 27 | 7 |
0.2 Burgerzaken | 280 | 335 | 335 | 327 | -8 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 19 | 44 | 25 | 87 | 62 |
Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | 629 | 499 | 480 | 562 | 82 |
Programma 6. Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 1.338 | 1.077 | 1.129 | 1.205 | 75 |
0.5 Treasury | 37 | 67 | 67 | 59 | -8 |
0.61 OZB Woningen | 4.804 | 5.100 | 5.195 | 5.385 | 190 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.100 | 2.114 | 2.114 | 2.212 | 97 |
0.64 Belastingen overig | 1.542 | 1.417 | 1.526 | 1.529 | 2 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 35.164 | 35.539 | 37.323 | 37.595 | 272 |
0.8 Overige baten en lasten | 74 | 0 | 403 | 484 | 81 |
Totaal programma 6. Bedrijfsvoering | 45.060 | 45.315 | 47.758 | 48.468 | 711 |
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting 2021 na wijziging | Rekening | Verschil | |
Lasten | 67.322 | 62.991 | 67.746 | 66.167 | 1.579 |
Programma 1. Wonen, werk en recreatie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 185 | 132 | 139 | 102 | 37 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.944 | 1.635 | 1.635 | 2.520 | -885 |
3.4 Economische promotie | 110 | 124 | 163 | 112 | 51 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.482 | 1.707 | 1.817 | 1.449 | 368 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 63 | 836 | 836 | 66 | 770 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.875 | 2.778 | 2.920 | 3.086 | -167 |
Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie | 6.660 | 7.211 | 7.510 | 7.335 | 174 |
Programma 2. Fysieke leefomgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 5.070 | 4.689 | 4.728 | 4.630 | 98 |
2.2 Parkeren | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 |
2.5 Openbaar vervoer | 6 | 23 | 9 | 9 | 0 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.466 | 2.066 | 2.080 | 1.890 | 191 |
7.2 Riolering | 2.561 | 2.784 | 2.784 | 2.765 | 19 |
7.3 Afval | 2.641 | 2.631 | 2.431 | 2.579 | -149 |
7.4 Milieu(beheer) | 242 | 591 | 621 | 387 | 233 |
7.5 Begraafplaatsen | 398 | 476 | 476 | 473 | 3 |
Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving | 13.383 | 13.281 | 13.151 | 12.755 | 396 |
Programma 3. Sociaal domein | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer PR03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.769 | 1.874 | 2.052 | 1.949 | 102 |
6.2 Wijkteams | 968 | 561 | 561 | 555 | 6 |
6.3 Inkomensregelingen | 6.960 | 5.449 | 5.108 | 5.410 | -301 |
6.4 Begeleide participatie | 2.549 | 2.516 | 2.079 | 2.109 | -30 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 475 | 420 | 420 | 342 | 78 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 610 | 693 | 1.178 | 1.154 | 24 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.079 | 2.891 | 3.391 | 3.761 | -370 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 7.834 | 5.610 | 8.482 | 8.131 | 351 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 361 | 440 | 490 | 407 | 83 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 564 | 430 | 545 | 509 | 37 |
7.1 Volksgezondheid | 1.151 | 1.331 | 1.351 | 1.254 | 96 |
Totaal programma 3. Sociaal domein | 26.320 | 22.215 | 25.657 | 25.581 | 76 |
Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | |||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 875 | 701 | 891 | 960 | -69 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.501 | 979 | 910 | 997 | -87 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.417 | 1.478 | 1.477 | 1.437 | 40 |
5.1 Sportbeleid en activering | 37 | 2 | 87 | 94 | -7 |
5.2 Sportaccommodaties | 262 | 264 | 750 | 572 | 178 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 9 | 38 | 38 | 40 | -2 |
5.4 Musea | 17 | 20 | 20 | 19 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 319 | 273 | 282 | 260 | 23 |
5.6 Media | 251 | 289 | 329 | 266 | 62 |
Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs | 4.689 | 4.044 | 4.783 | 4.644 | 139 |
Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | |||||
0.1 Bestuur | 2.393 | 1.756 | 1.756 | 1.509 | 248 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer PR05 | 2.149 | 2.255 | 2.182 | 2.196 | -14 |
0.2 Burgerzaken | 568 | 705 | 705 | 707 | -3 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 379 | 393 | 401 | 461 | -60 |
Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | 5.489 | 5.109 | 5.043 | 4.873 | 171 |
Programma 6. Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 10.001 | 9.989 | 10.752 | 10.364 | 388 |
0.5 Treasury | 1 | 6 | 6 | -5 | 11 |
0.61 OZB Woningen | 457 | 479 | 364 | 431 | -68 |
0.62 OZB niet-woningen | 33 | 79 | 79 | 79 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 127 | 124 | 124 | 124 | 0 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 22 | 9 | 119 | -10 | 129 |
0.8 Overige baten en lasten | 140 | 445 | 158 | -5 | 163 |
Totaal programma 6. Bedrijfsvoering | 10.781 | 11.131 | 11.602 | 10.978 | 624 |
Saldo | -1.593 | -582 | -1.904 | 2.212 | -4.116 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 10.640 | 2.150 | 3.953 | 8.887 | 4.934 |
Toevoegingen | 7.821 | 1.385 | 1.962 | 7.005 | -5.043 |
Saldo mutatie reserves | 2.819 | 765 | 1.991 | 1.882 | -109 |
Saldo na bestemming | 1.225 | 183 | 88 | 4.094 | 4.007 |