6. Bedrijfsvoering

Wat wilden we?

Wat wilden we?

Subdoelstellingen

6.1 Bedrijfsvoering is gericht op het verbeteren van interne processen

De kwaliteit van onze interne dienstverlening is een continu punt van aandacht binnen onze organisatie. Om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren aan onze inwoners, bedrijven en instellingen dient de kwaliteit van de interne processen op een permanent hoog niveau te zijn. Onze interne doelstelling hebben wij in de paragraaf bedrijfsvoering verder uitgewerkt.

6.2 Het zijn van een financieel solide gemeente met een structureel sluitende meerjarenbegroting

Het zijn van een financieel solide gemeente met een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbinnen ruimte is voor financieel noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van effecten door onvoorziene omstandigheden. Dit betekent dat onze gemeente jaarlijks meer inkomsten genereert dan uitgaven doet.

BBV-beleidsindicatoren

Naam indicator

Streef

Jaar

Werkelijk

Begroting

waarde

realisatie

2013

2017

2019

2021

2021

Apparaatskosten

559

350

321

Toelichting indicator

Apparaatskosten zijn de kosten van onze organisatie per inwoner.

Toelichting ontwikkeling

Apparaatskosten worden berekend door de lasten op het taakveld Overhead te delen door het aantal inwoners.

Naam indicator

Streef

Jaar

Werkelijk

Begroting

waarde

realisatie

2013

2017

2019

2021

2021

Bezetting

2021

4,80

4,97

5,56

Toelichting indicator

Deze indicator heeft betrekking op de daadwerkelijke bezetting van de formatie in aantal fte per 1.000 inwoners

Toelichting ontwikkeling

N.B.: deze kengetallen zijn op basis van een eigen berekening

Naam indicator

Streef

Jaar

Werkelijk

Begroting

waarde

realisatie

2013

2017

2019

2021

2021

Externe inhuur

2021

16

17

Toelichting indicator

Kosten als percentage van de totale loonsom en de totale kosten van de inhuur externen.

Toelichting ontwikkeling

Som van de totale inhuur inclusief projecten gedeeld door de totale loonsom

Naam indicator

Streef

Jaar

Werkelijk

Begroting

waarde

realisatie

2013

2017

2019

2021

2021

Formatie

2021

5,15

5,23

5,57

5,13

Toelichting indicator

Deze indicator heeft betrekking op de formatie binnen onze organisatie, het aantal fte per 1.000 inwoners.

Toelichting ontwikkeling

Totaal aantal FTE per 1.000 inwoners

Naam indicator

Streef

Jaar

Werkelijk

Begroting

waarde

realisatie

2013

2017

2019

2021

2021

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2021

0

817

1033

1032

Toelichting indicator

Deze BBV-indicator geeft het gemiddelde totaalbedrag in € dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten weer.

Toelichting ontwikkeling

Op basis van het coalitieakkoord zijn de lasten gestegen. Daarnaast hebben prijsontwikkelingen invloed op de gemeentelijke woonlasten.

Naam indicator

Streef

Jaar

Werkelijk

Begroting

waarde

realisatie

2013

2017

2019

2021

2021

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

786

852

1062

1073

Toelichting indicator

Het gaat hierbij om het gemiddelde totaalbedrag in € dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten.

Toelichting ontwikkeling

Op basis van het coalitieakkoord zijn de lasten gestegen. Daarnaast hebben prijsontwikkelingen invloed op de gemeentelijke woonlasten.

Naam indicator

Streef

Jaar

Werkelijk

Begroting

waarde

realisatie

2013

2017

2019

2021

2021

Gemiddelde WOZ-waarde

2021

276

301

346

324

Toelichting indicator

Deze BBV-indicator geeft gemiddelde WOZ-waarde in onze gemeente weer maal € 1.000. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland.

Toelichting ontwikkeling

De waarde van woningen (WOZ-waarden) worden hoger in een stijgende markt. De WOZ-waarde is de waarde in het economisch verkeer (dus de marktwaarde).

Naam indicator

Streef

Jaar

Werkelijk

Begroting

waarde

realisatie

2013

2017

2019

2021

2021

Overhead

2021

10,31

11,85

15,37

Toelichting indicator

Dit betreft de kosten van onze overhead in relatie tot de totale lasten. De indicator wordt uitgedrukt in een percentage.

Toelichting ontwikkeling

Onze lasten op het taakveld overhead ten opzichte van de totale lasten zijn licht toegenomen in vergelijking met 2020. Verhoudingsgewijs daalt de omvang van de begroting harder dan de overheadkosten. Op andere taakvelden in de begroting komen ook incidentele posten voor die vervallen in latere jaren. Per saldo zorgt dit voor een lichte stijging.

Indicatoren

Naam indicator

Streef

Jaar

Werkelijk

Begroting

waarde

realisatie

2013

2017

2019

2021

2021

Waardering van onze inwoners voor de hoogte van onze belastingen in relatie tot het voorzieningenniveau is minimaal een 7

Toelichting indicator

Het is belangrijk om een sluitende meerjarenbegroting te hebben, maar de lasten voor onze inwoners moeten wel in verhouding staan tot wat wij onze inwoners bieden op het gebied van voorzieningen en bijvoorbeeld het onderhoudsniveau van wegen en groen.

Toelichting ontwikkeling

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18