Wat heeft het gekost?
Taakvelden | Rekening | Begroting 2021 | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer PR03 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.754 | -1.874 | -2.052 | -1.914 | 137 | |
6.2 Wijkteams | -968 | -561 | -561 | -555 | 6 | |
6.3 Inkomensregelingen | 376 | -907 | -521 | -550 | -29 | |
6.4 Begeleide participatie | -2.549 | -2.516 | -2.079 | -2.109 | -30 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | -378 | -420 | -420 | -342 | 78 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -610 | -679 | -1.163 | -1.151 | 13 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.873 | -2.597 | -3.096 | -3.558 | -461 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -7.798 | -5.610 | -8.482 | -8.131 | 351 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -259 | -440 | -490 | -392 | 98 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -564 | -430 | -545 | -509 | 37 | |
7.1 Volksgezondheid | -1.151 | -1.331 | -1.331 | -1.225 | 106 | |
Totaal Saldo 3. Sociaal domein | -18.526 | -17.365 | -20.740 | -20.436 | 305 | |
Verschilverklaring | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
Budgetoverhevelingen | I | 273 |
Gecontracteerde zorg Jeugd: de groei van het aantal aanvragen was minder hoog dan verwacht. | I | 355 |
Gecontracteerde zorg Wmo: de groei van het aantal aanvragen was hoger dan verwacht, met name voor huishoudelijke ondersteuning. | I | -275 |
Eigen bijdrage maatwerk voorzieningen | I | -92 |
Algemene (jeugd)gezondheidszorg: minder kosten GGD en overige subsidies door verschuiving over jaren | I | 92 |
Extra kosten DVO Regio Rivierenland (jeugd en wmo) | I | -41 |
Voordeel op uitvoering TOZO: de vergoeding van het Rijk is hoger dan de uitvoeringskosten van onze gemeente. | I | 43 |
Veilig thuis: minder kosten GGD. | I | 33 |
Voordeel op activering en re-integratie door minder inzet voor werkzoekenden | S | 30 |
Overige verschillen | I | -113 |
Totaal | 305 |