Wat heeft het gekost?
Taakvelden | Rekening | Begroting 2021 | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | -3.731 | -4.463 | -4.502 | -4.480 | 23 | |
2.2 Parkeren | -22 | -22 | -22 | |||
2.5 Openbaar vervoer | 11 | -6 | 7 | 7 | ||
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -2.421 | -2.036 | -2.050 | -1.822 | 228 | |
7.2 Riolering | 290 | 402 | 402 | 336 | -66 | |
7.3 Afval | -119 | 352 | 552 | 590 | 38 | |
7.4 Milieu(beheer) | -242 | -586 | -616 | -338 | 278 | |
7.5 Begraafplaatsen | 6 | -58 | -58 | 37 | 95 | |
Totaal Saldo 2. Fysieke leefomgeving | -6.206 | -6.417 | -6.287 | -5.691 | 596 | |
Verschilverklaring | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
Budgetoverhevelingen | I | 245 |
Duurzaamheid | I | 125 |
Gas- en elektriciteitsverbruik openbare verlichting | I | 104 |
Openbare groenvoorziening (voordeel op uitvoering (€ 148k) en nadeel door stormschade (€ 85k)) | I | 63 |
Voordeel op de exploitatie van begraafplaatsen t.o.v. begroting | I | 95 |
Lagere legesopbrengsten nutsvoorzieningen (minder glasvezelprojecten dan begroot) | I | -64 |
Diverse voor- en nadelen op afvalverwijdering en verwerking (voordeel op afrekening 2020 € 197k, nadelen op kosten afvalverwijdering en verwerking 2021 (€ 127k) en afrekening PMD 2020 (€ 41k)) | I | 29 |
Nadeel op kostentoerekening riolering door minder bestede uren. | I | -49 |
Overige verschillen | I/S | 48 |
Totaal | 596 |