Overhead | Rekening | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Baten | 1.338 | 1.129 | 1.205 | 75 |
Lasten | 10.001 | 10.752 | 10.364 | 388 |
Saldo taakveld 0.4 Overhead | -8.662 | -9.622 | -9.159 | 463 |
Met ingang van 2017 stelt het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) striktere eisen aan het in beeld brengen van de overhead. Om aan die eisen te voldoen hebben we op het taakveld overhead alle lasten en baten gecentraliseerd. Wat op het taakveld echter ontbreekt, is een specificatie van de onderverdeling per PIOFACH taken. PIOFACH staat voor:
- Personeel
- Informatievoorziening
- Organisatie
- Financiën
- Automatisering
- Communicatie
- Huisvesting
De taken zijn ondergebracht binnen de diverse domeinen. Voor een verdere specificatie verwijzen we daarom naar onderstaande tabel. De totalen zijn afgerond op hele duizenden:
Specificatie Overhead | Rekening | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Salarissen | 5.531 | 5.947 | 5.946 | 1 |
Archief | 276 | 270 | 289 | -19 |
Communicatie | 76 | 53 | 76 | -23 |
Financiën | -17 | 84 | 201 | -117 |
Huisvesting en facilitaire zaken | 620 | 712 | 526 | 186 |
Informatievoorziening en automatisering | 857 | 833 | 823 | 10 |
Informatieveiligheid | 22 | 32 | 24 | 8 |
Inkoop | 331 | 209 | 226 | -17 |
Vastgoed | 95 | 85 | 94 | -9 |
Overige overhead | 179 | 988 | 620 | 368 |
Personeel en organisatie | 479 | 410 | 332 | 71 |
Totaal (Saldo: uitgaven -/- inkomsten) | 8.662 | 9.622 | 9.159 | 463 |